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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

齐鲁风采双色球内设一级业务部门33个，包括各病区、检验科、国家精神心理疾病临床医学研究中心、影像放射科、无抽搐电痉挛治疗中心、神经调控科、司法鉴定科、药物临床试验机构等；一级职能部门21个,包括党委办公室、院部办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、护理部、教育处、离退休办公室、总务处等；其他部门 4个,包括精神卫生保健所、心协、杂志社、科技开发公司。

主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。（注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地。）

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

齐鲁风采双色球事业编制931人，实有人数924人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计147,374.54万元，比上年增加20,796.08万元，增长16.43%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计112,736.73万元，比上年减少3,195.22万元，下降2.76%，其中：财政拨款收入28,987.25万元，占收入合计的25.71%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入80,005.85万元，占收入合计的70.97%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3,743.63万元，占收入合计的3.32%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计103,438.84万元，比上年增加1,073.04万元，增长1.05%，其中：基本支出97,772.73万元，占支出合计的94.52%；项目支出5,666.11万元，占支出合计的5.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计29,642.51万元，比上年增加4,112.64万元，增长16.11%。主要原因：为落实非首都功能疏解要求，增加了我院大兴院区建设工程款项目前期费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,602.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出659.23万元，占本年财政拨款支出2.30%；卫生健康支出27,943.17万元，占本年财政拨款支出97.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算659.23万元，比2022年年初预算减少20.42万元，下降3.00%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算443.88万元，比2022年初预算减少11.12万元，下降2.44%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

“高等教育”（项）2022年度决算443.88万元，比2022年初预算减少11.12万元，下降2.44%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

 “其他教育支出”（款）2022年度决算215.35万元，比2022年初预算减少9.30万元，下降4.14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

 “其他教育支出”（项）2022年度决算215.35万元，比2022年初预算减少9.30万元，下降4.14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算27,943.17万元，比2022年年初预算增加7,466.51万元，增长36.46%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算27,804.67万元，比2022年年初预算增加7,488.27万元，增长36.86%。主要原因：为持续推进医学创新和成果转化，增加了成果转化一次性启动资金支出。

“综合医院”（项）2022年度决算1,000.00万元，比2022年年初预算增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为持续推进医学创新和成果转化，增加了成果转化一次性启动资金支出。

“精神病医院”（项）2022年度决算26,804.67万元，比2022年年初预算增加6,488.27万元，增长31.94%。主要原因：为落实非首都功能疏解要求，申请我院大兴院区建设工程款前期费等。

“公共卫生”（款）2022年度决算133.50万元，比2022年年初预算减少26.76万元，下降16.70%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

“重大公共卫生服务”（项）2022年度决算132.78万元，比2022年年初预算减少27.48万元，下降17.15%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

“突发公共卫生事件应急处理”（项）2022年度决算0.72万元，比2022年年初预算增加0.72万元，增长100.00%。主要原因：为配合疫情防控，增加了疫情防控工作补助项目经费支出。

“中医药”（款）2022年度决算2.00万元，比2022年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：为推动中医药事业，本年新增了中医药服务能力提升项目。

“中医（民族医）药专项”（项）2022年度决算2.00万元，比2022年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：为推动中医药事业，本年新增了中医药服务能力提升项目。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算3.00万元，比2022年年初预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因：为培养医院人才，本年新增人才培养项目支出。

“其他卫生健康支出”（项）2022年度决算3.00万元，比2022年年初预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因：为培养医院人才，本年新增人才培养项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26,156.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6,208.37万元，其中：政府采购货物支出1,179.42万元，政府采购工程支出433.94万元，政府采购服务支出4,595.01万元。授予中小企业合同金额4,489.91万元，占政府采购支出总额的72.32%，其中：授予小微企业合同金额2,194.30万元，占政府采购支出总额的35.34%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆8台，182.21万元；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。 

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人的医院。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件

附件：

附件1：齐鲁风采双色球2022年度决算报表.xls

附件2：齐鲁风采双色球2022年度决算项目支出绩效自评表.rar